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Total Inicial
2.990.740,00
Total Atualizado
2.990.740,00
Total Empenhado
760.056,21
Total Liquidado
405.061,85
Total Pago
490.375,77
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33901400
EZEQUIEL RIBEIRO FAUSTINO
XXX.813.578-XX
26.000,00
0,00
26.000,00
50,00
50,00
50,00
Visualizar Empenho
0002
2025
33903500
PLURAL ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
40.750.239/0001-01
150.000,00
0,00
150.000,00
17.097,48
17.097,48
17.097,48
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/3280-81
250.000,00
0,00
250.000,00
270,00
49,38
49,38
Visualizar Empenho
0004
2025
33903500
ESCAL EMPRESA DE SERV. DE CONTAB. E ASSES. LTDA
18.272.880/0001-10
120.000,00
0,00
120.000,00
14.222,22
14.222,22
14.222,22
Visualizar Empenho
0005
2025
33904000
27.236.532 HELDER MARLUCIO ALMEIDA DA SILVA
27.236.532/0001-89
30.000,00
0,00
30.000,00
1.950,00
1.950,00
1.950,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
MARCOS PESSOA 06730321679
21.157.196/0001-00
250.000,00
0,00
250.000,00
361,76
361,76
723,52
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
MARCOS PESSOA 06730321679
21.157.196/0001-00
25.000,00
0,00
25.000,00
3.000,00
500,00
750,00
Visualizar Empenho
0008
2025
33903600
CLEUBENIZE GONCALVES DE MENDONCA
XXX.887.496-XX
12.000,00
0,00
12.000,00
7.200,00
1.800,00
1.800,00
Visualizar Empenho
0009
2025
33904000
VIASAT DIGITAL TELECOM LTDA
11.290.677/0001-28
45.000,00
0,00
45.000,00
1.400,00
700,00
1.050,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33903000
DOCE ENCANTO CONFEITARIA LTDA
14.939.385/0001-61
164.740,00
0,00
164.740,00
6.048,93
144,80
225,98
Visualizar Empenho
1-10 de 152 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
1.169.047,43
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0006
01
0014
14/01/2025
Restos A Pagar
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
21,96
Visualizar OP
0007
01
0001
1
14/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.813.578-XX
EZEQUIEL RIBEIRO FAUSTINO
50,00
Visualizar OP
0011
01
0468
14/01/2025
Restos A Pagar
21.157.196/0001-00
MARCOS PESSOA 06730321679
250,00
Visualizar OP
0012
01
0104
14/01/2025
Restos A Pagar
07.477.737/0001-49
R A CONSULTORIA LTDA
1.320,00
Visualizar OP
0013
01
0633
16/01/2025
Restos A Pagar
14.939.385/0001-61
DOCE ENCANTO CONFEITARIA LTDA
20.720,00
Visualizar OP
0014
01
16/01/2025
Restos A Pagar
07.477.737/0001-49
R A CONSULTORIA LTDA
1.002,00
Visualizar OP
0015
01
0416
16/01/2025
Restos A Pagar
04.424.722/0001-24
IPREMCHAG - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CHAPADA GAUCHA MG
2.571,32
Visualizar OP
0018
01
16/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
29.979.036/0108-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8.467,26
Visualizar OP
0019
01
16/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
04.424.722/0001-24
IPREMCHAG - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CHAPADA GAUCHA MG
1.674,56
Visualizar OP
0057
01
0050
1
30/01/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
3.557,08
Visualizar OP
1-10 de 273 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
541.038,08
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0102
01
11/02/2025
Transferência Financeira
01.612.489/0001-15
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
541.038,08
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
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