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Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
4.664.240,00
Total Atualizado
4.664.240,00
Total Empenhado
1.485.963,42
Total Liquidado
1.049.132,40
Total Pago
1.046.276,40
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0056
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA - MG
900.000,00
0,00
900.000,00
58.400,00
58.400,00
58.400,00
Visualizar Empenho
0057
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA - MG
900.000,00
0,00
900.000,00
2.098,23
2.098,23
2.098,23
Visualizar Empenho
0058
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA - MG
900.000,00
0,00
900.000,00
5.201,77
5.201,77
5.201,77
Visualizar Empenho
0088
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA - MG
900.000,00
0,00
900.000,00
58.400,00
58.400,00
58.400,00
Visualizar Empenho
0089
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA - MG
900.000,00
0,00
900.000,00
2.098,23
2.098,23
2.098,23
Visualizar Empenho
0090
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA - MG
900.000,00
0,00
900.000,00
5.201,77
5.201,77
5.201,77
Visualizar Empenho
0159
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA - MG
900.000,00
0,00
900.000,00
58.400,00
58.400,00
58.400,00
Visualizar Empenho
0160
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA - MG
900.000,00
0,00
900.000,00
2.191,39
2.191,39
2.191,39
Visualizar Empenho
0161
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA - MG
900.000,00
0,00
900.000,00
5.108,61
5.108,61
5.108,61
Visualizar Empenho
0215
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA - MG
900.000,00
0,00
900.000,00
58.400,00
58.400,00
58.400,00
Visualizar Empenho
1-10 de 288 registros
F
P
1
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3
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5
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8
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10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
2.030.663,02
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0432
01
0253
1
21/05/2026
Despesa Orçamentária
14.011.161/0001-95
MARIA OLIVIA LOPES DE OLIVEIRA GOMES
1.080,00
Visualizar OP
0436
01
0260
1
21/05/2026
Despesa Orçamentária
XXX.813.578-XX
EZEQUIEL RIBEIRO FAUSTINO
135,00
Visualizar OP
0440
01
0019
4
25/05/2026
Despesa Orçamentária
14.939.385/0001-61
DOCE ENCANTO CONFEITARIA LTDA
1.049,07
Visualizar OP
0444
01
0262
1
26/05/2026
Despesa Orçamentária
XXX.966.316-XX
KAREN DE LIMA GOMES
105,00
Visualizar OP
0447
01
0263
1
26/05/2026
Despesa Orçamentária
XXX.307.056-XX
Gabriel Carlos Mendes
105,00
Visualizar OP
0429
01
0024
5
19/05/2026
Despesa Orçamentária
XXX.887.496-XX
CLEUBENIZE GONCALVES DE MENDONCA
600,00
Visualizar OP
0430
01
0256
1
19/05/2026
Despesa Orçamentária
XXX.029.506-XX
JAZILMA GONCALVES CHAVES
975,00
Visualizar OP
0435
01
0137
1
21/05/2026
Despesa Orçamentária
53.008.473/0001-00
CAVALCANTI LEMBI, AZEVEDO & RODRIGUES ADVOGADOS
13.032,50
Visualizar OP
0437
01
0259
1
21/05/2026
Despesa Orçamentária
XXX.281.176-XX
INALDO DA SILVA BARBOSA
225,00
Visualizar OP
0438
01
0258
1
21/05/2026
Despesa Orçamentária
XXX.705.451-XX
CLAILSON DE OLIVEIRA CHAVES
225,00
Visualizar OP
1-10 de 476 registros
F
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1
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E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
2.030.663,02
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0001
0007/2025
1012
21.157.196/0001-00 - MARCOS PESSOA
08/01/2026
250,00
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0002
0555/2025
1003
21.157.196/0001-00 - MARCOS PESSOA
08/01/2026
977,28
Visualizar OP
3
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0003
0620/2025
1001
12.534.208/0001-70 - 12.534.208 CLARINDA FERNANDES MACHADO
08/01/2026
2.800,00
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0004
0621/2025
1001
12.534.208/0001-70 - 12.534.208 CLARINDA FERNANDES MACHADO
08/01/2026
1.800,00
Visualizar OP
5
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0005
0577/2025
1001
36.420.003/0001-21 - COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES LTDA
08/01/2026
153,20
Visualizar OP
6
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0006
0686/2025
1001
40.670.637/0001-00 - VANDERLUCIO SILVA SANTOS 03448799688
08/01/2026
2.306,30
Visualizar OP
7
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0007
0105/2025
1011
07.477.737/0001-49 - R A CONSULTORIA LTDA
08/01/2026
1.383,75
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0008
0574/2025
1001
42.377.469/0001-94 - BAIA GC MIX LTDA
08/01/2026
8.195,40
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0009
0575/2025
1001
42.377.469/0001-94 - BAIA GC MIX LTDA
08/01/2026
759,80
Visualizar OP
10
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0010
0154/2025
1009
53.008.473/0001-00 - CAVALCANTI LEMBI, AZEVEDO & RODRIGUES ADVOGADOS
08/01/2026
12.500,00
Visualizar OP
1-10 de 476 registros
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Linhas por página
10
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FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
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Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
675.005,76
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0109
01
11/02/2026
Transferência Financeira
01.612.489/0001-15
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
675.005,76
1-1 de 1 registros
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1
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Linhas por página
10
20
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100
Arquivo Pronto!
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Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Portal Transparência Customização
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