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Total Inicial
3.389.740,00
Total Atualizado
3.389.740,00
Total Empenhado
1.651.191,03
Total Liquidado
1.220.113,78
Total Pago
1.187.837,44
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33901400
EZEQUIEL RIBEIRO FAUSTINO
XXX.813.578-XX
26.000,00
0,00
26.000,00
50,00
50,00
50,00
Visualizar Empenho
0002
2025
33903500
PLURAL ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
40.750.239/0001-01
150.000,00
0,00
150.000,00
17.097,48
8.548,74
0,00
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/3280-81
250.000,00
0,00
250.000,00
270,00
75,45
75,45
Visualizar Empenho
0004
2025
33903500
ESCAL EMPRESA DE SERV. DE CONTAB. E ASSES. LTDA
18.272.880/0001-10
120.000,00
0,00
120.000,00
14.222,22
4.740,74
4.740,74
Visualizar Empenho
0005
2025
33904000
27.236.532 HELDER MARLUCIO ALMEIDA DA SILVA
27.236.532/0001-89
30.000,00
0,00
30.000,00
2.340,00
780,00
0,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
MARCOS PESSOA 06730321679
21.157.196/0001-00
250.000,00
0,00
250.000,00
361,76
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
MARCOS PESSOA 06730321679
21.157.196/0001-00
25.000,00
0,00
25.000,00
3.000,00
750,00
750,00
Visualizar Empenho
0008
2025
33903600
CLEUBENIZE GONCALVES DE MENDONCA
XXX.887.496-XX
12.000,00
0,00
12.000,00
7.200,00
2.400,00
2.400,00
Visualizar Empenho
0009
2025
33904000
VIASAT DIGITAL TELECOM LTDA
11.290.677/0001-28
45.000,00
0,00
45.000,00
1.400,00
350,00
350,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33903000
DOCE ENCANTO CONFEITARIA LTDA
14.939.385/0001-61
164.740,00
0,00
164.740,00
473,60
247,62
247,62
Visualizar Empenho
1-10 de 304 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
2.000.714,55
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0474
01
0076
10
02/06/2025
Despesa Orçamentária
XXX.813.578-XX
EZEQUIEL RIBEIRO FAUSTINO
1.000,00
Visualizar OP
0502
01
0246
1
09/06/2025
Despesa Orçamentária
19.916.658/0001-76
JOSE WILLIAN GOMES PEREIRA 08550976636
525,00
Visualizar OP
0503
01
0021
6
09/06/2025
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A
1.427,20
Visualizar OP
0504
01
0007
5
10/06/2025
Despesa Orçamentária
21.157.196/0001-00
MARCOS PESSOA 06730321679
250,00
Visualizar OP
0510
01
0258
1
12/06/2025
Despesa Orçamentária
XXX.637.860-XX
MAURO BELEGANTE
750,00
Visualizar OP
0511
01
0259
1
12/06/2025
Despesa Orçamentária
XXX.199.651-XX
RAIANE PEREIRA MULLER
500,00
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0507
01
16/06/2025
Despesa Extra-Orçamentária
09.815.681/0001-10
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA ADM. DIRETA INDIR. E PODER LEG. DE CHAPADA GAUCHA
80,37
Visualizar OP
0508
01
16/06/2025
Despesa Extra-Orçamentária
01.612.489/0001-15
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
9.725,63
Visualizar OP
0509
01
16/06/2025
Despesa Extra-Orçamentária
01.612.489/0001-15
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
6.627,44
Visualizar OP
0514
01
0017
8
18/06/2025
Despesa Orçamentária
41.289.039/0001-58
CLAUDIANE FERREIRA BATISTA 09137691694
432,42
Visualizar OP
1-10 de 479 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
541.038,08
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0102
01
11/02/2025
Transferência Financeira
01.612.489/0001-15
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
541.038,08
1-1 de 1 registros
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P
1
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